Versamento iva split payment istituzionale in eccesso

[Simo11]

Gentili colleghi,
nel nostro ente per errore è stata pagata l'iva da split payment istituzionale trattenuta nei pagamenti del mese precedente in eccesso, per errore è stato duplicato e riportato per intero in due F24.
Essendoci accorti a ridosso della scadenza non eravamo nei tempi per annullare il modello F24 pertanto ora dovremo regolarizzare emettendo un mandato di pagamento.

E' corretto il nostro ragionamento? :
- emettiamo mandato di pagamento nelle partite di giro nel capitolo utilizzato per versare l'iva split payment istituzionale per un ammontare che attualmente non abbiamo ancora trattenuto,
- nel frattempo paghiamo altre fatture ed effettuiamo le reversali, sempre in partita di giro per la trattenuta iva split istituzionale,

Solo dopo che l'iva trattenuta supererà quella versata in anticipo provvederemo ad emettere altro F24.. nel frattempo utilizzeremo in compensazione l'ammontare versato in eccesso.

Grazie

[Paolo Gros]

ok

[Simo11]

Grazie
e buon lavoro a tutti

[giacco71]

nel caso indicato la compensazione va evidenziata su modello F24 ordinario e con quali codici o si versa direttamente in meno nei mesi successivi.
Grazie

[Rusciano Luciano]

[Solo dopo che l'iva trattenuta supererà quella versata in anticipo provvederemo ad emettere altro F24.. nel frattempo utilizzeremo in compensazione l'ammontare versato in eccesso.

e' successo anche a me e ho fatto proprio così....

[giacco71]

quindi a scomputo senza fare f24 di compensazione.
Grazie mille