Buongiorno, faccio una domanda magari banale, ma è poco che seguo questa parte: nel 2021 ho pagato due volte un professionista (con ritenuta d'acconto). Sempre nel 2021 il professionista ci ha restituito la somma pagata in più (al netto della ritenuta). La doppia ritenuta è stata comunque versata allo Stato nel 2021.
Che effetti ha sulla certificazione unica 2022? il software mi estrae il doppio pagamento, ma immagino di dover certificare un solo importo, però poi penso che con il mod. 770 avrò una squadratura fra ritenute certificate e quelle effettivamente versate allo Stato.
A qualcuno è già capitato? Come avete fatto?
Grazie infinte a chi può aiutarmi
certificazione unica
Per la Cu certifichi solo una.
L'irpef versata in più puoi inserirla come eccedenza nel 770 e recuperarla (a rimborso o in compensazione).
Nel mese in cui hai fatto il doppio versamento metterai su ST trattenuto 100,00 e versato 200,00 e quindi si crea l'eccedenza.
L'eccedenza di 100 devi inserirla poi nel quadro SX del 770.
L'irpef versata in più puoi inserirla come eccedenza nel 770 e recuperarla (a rimborso o in compensazione).
Nel mese in cui hai fatto il doppio versamento metterai su ST trattenuto 100,00 e versato 200,00 e quindi si crea l'eccedenza.
L'eccedenza di 100 devi inserirla poi nel quadro SX del 770.
TI ringrazio molto!
giacco71 ha scritto:Per la Cu certifichi solo una.
L'irpef versata in più puoi inserirla come eccedenza nel 770 e recuperarla (a rimborso o in compensazione).
Nel mese in cui hai fatto il doppio versamento metterai su ST trattenuto 100,00 e versato 200,00 e quindi si crea l'eccedenza.
L'eccedenza di 100 devi inserirla poi nel quadro SX del 770.
