770/2017 e credito iva

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jacosans
Messaggi: 101
Iscritto il: 10/02/2016, 1:25

Buongiorno, nel mese di ottobre 2016 dovevo versare euro 28.000,00 circa di irpef, il mio collega di ragioneria, ha provveduto a compensare la somma per euro 14.950,00 di credito iva, di conseguenza mi ha preparato e utilizzato un f24ep di importo pari a 13.050,00 (differenza tra irpef e iva). Come inserisco il tutto nel 770/2017? Chi mi può aiutare.
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giacco71
Messaggi: 431
Iscritto il: 08/01/2015, 20:48

Avrà sicuramente fatto anche f24 di compensazione.
Quindi con il 1001 trattenuto 14950 e versato 14950 con data f24
Per F24ep con 100E trattenuto e versato 13050
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