FATTURE DA COMPENSARE

[diegoboi]

Buongiorno, abbiamo un credito nei confronti della ditta ENEL ENERGIA e delle fatture a debito di un importo minore. La ditta ENEL ENERGIA ci ha scritto che utilizzerà il credito per compensare le fatture a debito. Come ci dobbiamo comportare per lo split payment?

[Don Zauker]

Forse mi è capitata una situazione simile, ma devi fornire molti più dettagli.
Il credito che avete, deriva da fatture negative che sono senza iva split?

[diegoboi]

Il credito deriva da fatture pagate ma non dovute e che erano soggette a split. La compensazione da effettuare, secondo me non dovrebbe essere fatta, avverrà su fatture del 2016 ancora non pagate e che sono soggette a split.

[SILVIA EMANUELLI]

Io ho risposto che rifiutavo la compensazione e di procedere all'emissione sia di fattura a debito che di nota di credito indipendentemente dall'importo.

[diegoboi]

Mi hanno appena comunicato dall'ufficio tecnico che l'enel ci rimborserà solo l'imponibile delle fatture pagate. Posso compensare l'Iva con le fatture da pagare a Edison? secondo me no.

[Sunray45]

Stesso problema con i proventi del fotovoltaico. Ho chiesto che mi fatturassero solo l'Iva da split-payment così faccio il versamento e sono a posto.

[Don Zauker]

È corretto che L'enel vi rimborsi solo l'imponibile, però vi deve emettere delle note di accredito. Per recuperare l'iva split già versata io la metterei in accredito nel prossimo f24 del versamento iva (dipende quando riceverete le note di accredito).

[SILVIA EMANUELLI]

"Per recuperare l'iva split già versata io la metterei in accredito nel prossimo f24 del versamento iva (dipende quando riceverete le note di accredito)"

Solo un dubbio: note di credito ricevute a fine marzo e ad aprile; le considero a credito sul modello F24 per versamento IVA split (visto che non è, nel mio caso, servizio commerciale). Giusto???
Grazie

[Don Zauker]

Si. Io farei così.