F24EP E F24

[Rag.]

..

[fred66]

nel F24 indichi
in sezione erario codice 1001 rateazione 0007 anno 2015 euro 100 ( colonna a debito versati)
in sezione erario codice 1631 rateazione 0000 anno 2015 euro 100 ( colonna a credito compensati)

la differenza la versi con il tuo F24EP

la risoluzione n.13/E del10/02/2015 dell'agenzia delle entrate indica quanto segue:
"Per i suddetti codici tributo il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate"
quindi per gli importi a credito compensati nella sezione erario (colonna credito compensato) devo indicare codice 1631 rateazione 0000 anno 2014 e NON 2015 .....concordate anche voi??

[Rag.]

se poi devo indicare che ho compensato anche dell'addizionale comun. irpef anno 2014 clicco "Avanti" (nel programma SOGEI) fino ad arrivare alla sezione Enti Locali (dove scriverò altri 2 record)?

ringraziamenti

[giacco71]

se hai trattenuto 100 e rimborsato 200 vuol dire che hai anticipato e non potresti farlo. Comunque come dice Paolo 100 a credito e a debito.
L'anno per i rimborsi da indicare è 2014.
Se vuoi puoi confermare e poi scegliere liberamente la sezione che preferisci compilare senza fare avanti e poi avanti.

[Rag.]

ci riprovo

se devo indicare che ho compensato dell'addizionale comun. irpef anno 2014 clicco "Avanti" (nel programma SOGEI) fino ad arrivare alla sezione Enti Locali (dove scriverò 2 record)?

ringraziamenti

[giacco71]

si devi andare avanti come già detto oppure confermi la sezione che hai già compilato e scegli quella da compilare. Alla fine lanci il riepilogo che ti darà la stampa e potrai controllare se riporta tutto quello che dovevi indicare

[Rag.]

grazie
non avevo notato che una parte della risposta era per me...

senti: nella sezione enti locali allora indicherò, per la parte "importi a debito versati", indifferentemente 3846 piuttosto che 3848?!

(e poi rateazione "07" anno 2015)

[giacco71]

nella colonna a debito puoi indicare i codici che vuoi (ovviamente quelli che corrispondo alle trattenute effettuate).
Se metti 3846 vuol dire che hai una trattenuta di saldo add comunale da 730 che vai a compensare.
Se metti 3848 vuol dire che hai una trattenuta di saldo add comunale NON da 730 ma da rateizzazione.
Sia in un caso che nell'altro devi indicare 07 2014 perchè sono relative all'anno precedente (a meno che il 3848 sia un saldo di competenza per personale cessato)

[Rag.]

ecco... allora ho sbagliato

ho messo 07 2015

come posso rimediare ora che ho già trasmesso il flusso all'agenzia delle entrate?

scrivendo una PEC a dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it



grazie grazie

[EMI60]

Supponiamo invece che io abbia solamente da rimborsare ma il rimborso viene compensato da quello che dovrei pagare con f24ep? come mi devo muovere? devo comunque fare l'f24ep.

es.addizionale regionale da versare per il mese di luglio è pari a 593,00
avrei rimborsato 505,00
Tramite f24 ep pago solo la somma di 88,00 e tramite f24 cosa dovrei far notare?