COMUNICAZIONE SCADENZA FATTURE - PCC

[luskio]

Guarda, anch'io sono per l'"artigianale" quando non si capisce come operare... tanto vale non creare ulteriori danni e chiudere la pratica.

Per le note di credito, per esempio, è quasi la stessa cosa. Si esige la registrazione, ma per gestirle non è molto chiaro come fare... E allora "fingo" che siano state pagate per toglierle dall'elencone dei documenti che mi dà comunque in scadenza...

Un grande "BOH" ci accompagnerà nei secoli dei secoli

[Rag.]

Da quello che si capisce dai vari manuali e/o guide, per la contabilizzazione si dovrebbe porre tutte le fatture nello stato "SOSPESO", indicando:

- importo: il totale della fattura
- stato del debito: SOSPESO
- causale: In attesa di liquidazione

quindi click su AGGIUNGI MOVIMENTO e successivamente su CONTABILIZZA.

In caso di fatture con "split payment" (quindi ormai la maggior parte), secondo la nota del MEF del 13/02/2015, si dovrebbe operare così, scegliendo sempre SOSPESO come stato della contabilizzazione:

- importo: l'imponibile della fattura
- stato del debito: SOSPESO
- causale: In attesa di liquidazione

click su AGGIUNGI MOVIMENTO.

Poi ancora su

-importo: imposta della fattura
- stato del debito: SOSPESO
- causale: Split Payment IVA

e di nuovo su AGGIUNGI MOVIMENTO ed infine su CONTABILIZZA.

Tutto questo naturalmente operando manualmente all'interno della Piattaforma.

Per le fatture che tu definisci come "abbuoni", non ho capito bene cosa intendi... note di credito?

Da quello che si capisce dai vari manuali e/o guide, per la contabilizzazione si dovrebbe porre tutte le fatture nello stato "SOSPESO", indicando:

scusami ma io vedo solo tre possibilità:
1 Adeguamento Sospeso da Non Liquidato
2 Adeguamento Liquidato da Non Liquidato
3 Non LIquidato

intendi l'1?
io lo stato SOSPESO non lo vedo

[luskio]

- Entra dal menù a tendina in "CONTABILIZZAZIONE/RIFIUTO FATTURE".
- Seleziona un fornitore e quindi la fattura da contabilizzare, cliccando sul simbolo del documento.
- Nella schermata avrai:
*DATI DEL FORNITORE
*LIQUIDATO TOTALE IMPORTO
*NON LIQUIDATO TOTALE IMPORTO
*SOSPESO TOTALE IMPORTO

E' nel form SOSPESO TOTALE IMPORTO che devi inserire i vari importi con le causali...