REVERSE CHARGE

[Marco Sigaudo]

Ragionier perchè dici che stai sbagliando?

[Ragionier]

Ragionier perchè dici che stai sbagliando?

Perchè non ho le idee chiare
Con quale impegno pago lo Stato?

[kicerog]

L'entrata confluita al tit. 3 la usi per pagare l'iva al tit. 1
La stessa fattura la registri in uscita e chiudi il cerchio.

[robespierre]

L'entrata confluita al tit. 3 la usi per pagare l'iva al tit. 1
La stessa fattura la registri in uscita e chiudi il cerchio.

Scusa, al titolo terzo...ma dove?
Grazie

[Ragionier]

L'entrata confluita al tit. 3 la usi per pagare l'iva al tit. 1
La stessa fattura la registri in uscita e chiudi il cerchio.

Però il 22 che ho in spesa corrente lo regolo contabilmente con reversale al titolo 3. Come faccio ad utilizzarlo per pagare lo Stato?

[kicerog]

L'entrata confluita al tit. 3 la usi per pagare l'iva al tit. 1
La stessa fattura la registri in uscita e chiudi il cerchio.

Però il 22 che ho in spesa corrente lo regolo contabilmente con reversale al titolo 3. Come faccio ad utilizzarlo per pagare lo Stato?

Se la somma di iva ti entra al tit. 3° , non vorrai mica andarci a cena, la stanzi al titolo 1° imposte e tasse e versi allo stato.
Insomma , crei due codici di ritenuta iva che ti generino reversali contestuali all'emissione del mandati :
- La prima per lo splyt di iva in p.g. per le fatture istituzionali e pagherai in p.g . la stessa iva il 16 del mese successivo.
- La seconda per lo splyt all' entrata del titolo terzo per l'iva sulle fatture commerciali . Quest'iva la pagherai al titolo primo ex imposte e tasse .
Renderai neutra l'operazione delle fatture commerciali registrando le stesse anche in entrata.

[kicerog]

L'entrata confluita al tit. 3 la usi per pagare l'iva al tit. 1
La stessa fattura la registri in uscita e chiudi il cerchio.

Scusa, al titolo terzo...ma dove?
Grazie

Titolo Terzo - Crea una risorsa, Iva a Credito o come vuoi , Entrata da splyt per iva Commerciale ecc....

Codificata 3.5.2.2.1
3- Entrate extra trib
5- Rimborsi e altre entrate correnti
2- Rimborsi in entrata
2- Entrate per rimborsi di imposte
1- Entrate di iva a credito (Livello 5 )

Per il versamento al tit. 1° ho cosi codificato: 1.2.1.99.999
di queste codifiche non ho certezza , spero che Paolo domani mattina mi corregga i compiti e che sia benevolo a non usare troppo la penna rossa, vorrebbe dire che comincio ad inquadrare qualche cosa.

[robespierre]

L'entrata confluita al tit. 3 la usi per pagare l'iva al tit. 1
La stessa fattura la registri in uscita e chiudi il cerchio.

Scusa, al titolo terzo...ma dove?
Grazie

Titolo Terzo - Crea una risorsa, Iva a Credito o come vuoi , Entrata da splyt per iva Commerciale ecc....

Codificata 3.5.2.2.1
3- Entrate extra trib
5- Rimborsi e altre entrate correnti
2- Rimborsi in entrata
2- Entrate per rimborsi di imposte
1- Entrate di iva a credito (Livello 5 )

Per il versamento al tit. 1° ho cosi codificato: 1.2.1.99.999
di queste codifiche non ho certezza , spero che Paolo domani mattina mi corregga i compiti e che sia benevolo a non usare troppo la penna rossa, vorrebbe dire che comincio ad inquadrare qualche cosa.

gRAZIE

[Paolo Gros]

Ottimo lavoro Kicerog...

il concetto e' giustissimo e confermerei
entrata

3.5.2.2.1.

ed uscita invece nel primo

1.10.3.1.1

[prenotato]

scusate ma il reverse charge si applica a tutte le fatture per servizi di pulizie, anche istituzionali, o solo per quelle "commerciali"?