Forum Studio Sigaudo - Enti Locali e PA

Io faccio due invii, anche per coerenza con le date. Secondo invio con approvazione in Consiglio. (integrato dalla nota integrativa e verbale revisore).

Io non ho avuto ancora il tempo di dedicarmi al problema nuova PCC, appena possibile cercherò di capirci qualcosa. Una cosa è certa, questa nuova versione non è per nulla intuitiva e questo non era il momento adatto per fare rivoluzioni.

Aiuto, ho scoperto oggi per la prima volta questo passaggio delle funzionalità ad Area RGS. Dove trovo la funzione per le comunicazioni massive? Devo inviare una contabilizzazione.

Su questo ultimo punto, perdonate l'ignoranza, avrei una domanda: se il fornitore emette erroneamente fattura senza indicazione del regime split ma con iva a esigibilità immediata, come può poi correggere non trattandosi di variazione fattibile attraverso nota di variazione?

questo punto ...

Anche io non faccio il mandato, prima verifico e nel caso sospendo il pagamento. I 5 giorni credo servano per avvisare il fornitore e permettergli di regolarizzare prima di emettere un pignoramento.

AsproMonte ha scritto:Direi tutti d'accordo

Anche io ho sempre messo il numero della fattura.
Faccio notare che più volte mi è capitata una presunta inadempienza ma dopo i famosi 5 giorni ottenevo invece la liberatoria come soggetto "non inadempiente".

Scusate ma sono un pò in palla a questo punti, che differenza esiste fra bilancio consolidato e rendiconto consolidato??

Secondo me hai fatto bene, il codice 620E riguarda l'iva split istituzionale trattenuta da versare all'erario. I codici 601E etc è relativa all'iva commerciale classica mentre il nuovo codice 621E riguarda l'iva split commerciale trattenuta e da versare nel caso si opti per il versamento della ...

Se è superiore al 10% deve rientrare. Credo.

Ad ogni modo attendo speranzoso un eventuale passo indietro!