Forum Studio Sigaudo - Enti Locali e PA

non sarebbe più comodo trattenerla dal prossimo versamento split all'erario e riversarla al fornitore dalla stessa p.d.g.?

In fondo l'Erario aveva solo avuto un versamento in anticipo perciò non dovrebbe applicare alcuna sanzione....

All’interno del portale di ARCONET (alla faq n.2 in sezione “armonizzazione”) è chiarito come contabilizzare le ritenute da split commerciale ed istituzionale. (Ovvero due diversi articoli di pdg con diversa codifica, dove sono contabilizzate distintamente le ritenute da split commerciale e da split ...

Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari mi ha confermato la scadenza (per i contribuenti mensili) al 10/04 in base al provvedimento prot. 2013/94908 del 2 agosto 2013 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, (articolo 8 c.2) ........ chi ci capisce più niente ...

Ho scoperto casualmente che l'obbligo scade al 10 aprile e non il 30 come pensavo!!!!!
(Provvedimento 02/08/2013 Agenzia Entrate)

........ sempre peggio.......

"abbuoni" nel senso che paghiamo solo una parte della fattura ed il resto non lo pagheremo mai più . (es: fattura di 10.043,00 la pago per 10.000,00 ed i 43,00 non li pago più perchè forse mancano i soldi nell'impegno, o magari il caso della trattenuta 0,5% del codice appalti - poichè anche questa ...

Grazie a luskio per l'importante precisazione (1000 volte meglio delle risposte ottenute dall'assistenza della piattaforma!!!!!!).

Mi lascia un po' perplessa il fatto di contabilizzare le fatture in stato "non liquidato" poichè io lo utilizzo solo per le fatture o le quote di fattura che non ...

grazie 1000! Mi sembra l'unica cosa logica.

Vi è capitato un caso come il nostro?
Una grossa fattura per un appalto lavori (esempio: € 700.000,00).
Il fornitore fa la cessione (parziale) del proprio credito a diverse ditte, per semplificare ditta:
1 = 50.000,00
2 = 10.000,00
3 = 40.000,00 con reverse charge su appalti (tra appaltatore e sub ...

Buongiorno,
sapete dirmi , nella Piattaforma Certif. Crediti, se caricare o no le fatture che presentano un saldo negativo? Grazie

Io carico le note di accredito (il caricamento massivo mod. 002 le estrae in automatico).

Nella sezione contabilizzazione/rifiuto dei documenti quando visualizzo ...

dubbi su dubbi


ma io non ho inserito le fatture DAl 1/01/2015 sulla PCC perche non c'era lo split payment e poi sono in attesa di aggiornamenti sul mio programma contabilita' ,,, non ho capito che devo fare !!

Mi pare di capire che ora in piattaforma andrà inserita la fattura del fornitore per ...